あなたは数千ドルを稼ぎました 暗号通貨の取引 昨年も同じような状況で、4月がすぐそこまで来ています。国税庁による仮想通貨への取り締まりについて色々読んだ後、あなたは国税庁にきちんと税金を納める準備ができています。しかし、今年もTurboTaxは使えるのでしょうか？それとも複雑すぎて使えないのでしょうか？
比較的シンプルな確定申告であれば、TurboTaxは費用を抑えながら納税申告を行うのに最適な方法です。このサービスには、暗号通貨に関する新機能もいくつか導入されており、一般的な取引の報告や、総納税額（資産または負債）の計算が簡単に行えます。
TurboTaxで仮想通貨を申告する方法を見ていきましょう。
自分でやるべきでしょうか？
イケアの大成功は、いかに多くの人々がDIY（自分で作る）ことを楽しんでいるかを如実に示している。しかし、イケアの組み立て説明書とは異なり、IRS（内国歳入庁）の税法には、40,000万ページ以上にも及ぶ、知られざる税制上の抜け穴や控除項目が数多く存在する。これらの控除を利用すれば、税金を数百ドル、あるいは数千ドルも節約できる可能性があるが、どこを探せば良いのかを知っていなければならない。
例えば、お子さんに適正な賃金を支払い、それを事業経費から控除することで所得税率を下げることができることをご存知ですか？新しい窓や断熱材の設置など、多くの省エネ住宅改修は、少額の税額控除の対象となる場合があります。さらに、生涯学習クレジットを利用すれば、高校卒業後の教育費として年間最大2,000ドルまで控除を受けることができます。
会計士 税務専門家は、これらの控除項目を特定し、節税対策を支援してくれます。もちろん、これらの節税効果が税務申告書の作成費用を上回るかどうかは、ご自身で判断する必要があります。また、会計士は、申告内容に誤りがないよう、また税務申告書の内容がすべて正確であることを確認することで、税務調査のリスクを軽減することもできます。
一般的に、税務専門家を雇うことを検討すべきケースはいくつかあります。
- あなたは年間200,000万ドル以上稼いでいます。
- あなたは自営業者、フリーランス、または事業主です。
- あなたは多額の投資と資産をお持ちです。
- あなたは人生における大きな変化を経験しました（例：結婚や出産）。
- 自分で確定申告をする時間がないのでしょう。
TurboTaxで仮想通貨を申告する方法
Intuit社のTurboTaxは、市場シェア60%以上を誇る最も人気のあるオンライン税務申告ソフトウェアです。使いやすいインターフェースと豊富な連携機能を備えたこのオンラインプラットフォームは、複雑な税務にも対応できるだけでなく、比較的シンプルな税務申告を必要とする個人、家族、そして多くの小規模企業にとって頼りになる存在となっています。
見てみましょう TurboTaxで2種類の一般的な暗号通貨取引を記録する方法.
仮想通貨取引を報告する方法
仮想通貨取引は株式取引と同様に扱われ、米国国税庁（IRS）によって資産とみなされます。つまり、仮想通貨同士の取引も含め、すべての取引について、取得原価と損益を米ドルで記録する必要があります。このため、仮想通貨取引は従来の株式取引よりもやや複雑です。
仮想通貨取引を税務申告するには、各取引の取得原価（当初の価値）、売却価格、および取引日を把握する必要があります。その結果生じるキャピタルゲインまたはキャピタルロスは、短期（保有期間1年以下）または長期（保有期間1年超）のキャピタルゲインまたはキャピタルロスとして課税され、それぞれ異なる税率が適用されます。仮想通貨取引を申告する手順は以下のとおりです。
- 関連するすべての情報を収集しましょう。すべての仮想通貨取引を記録し、各取引について購入日、売却日、取得原価、売却価格を必ず控えておきましょう。
- 短期利益と長期利益を判断する：購入日と売却日を使用して、その取引が短期利益か長期利益かを判断します。
- 譲渡益または譲渡損失を計算する：売却価格から取得原価を差し引いて、譲渡益または譲渡損失を計算します。
利益と損失はフォーム8949とフォーム1040スケジュールDで計算されます。TurboTaxでは、取引は 賃金と所得 下のセクション 投資収益 の Cryptocurrency仮想通貨取引所から1099-Bを受け取った場合は、そのデータをTurboTaxにインポートできる可能性がありますが、そうでない場合は手動で入力する必要があります。
フォーム1040のスケジュールDは、前の手順で入力されたデータと、暗号資産以外の取引データおよびその他のデータに基づいて自動的に入力されます。
仮想通貨マイニングを報告する方法
仮想通貨マイニングは、趣味または自営業収入とみなされます。キャピタルゲイン税を支払うのではなく、他の事業収入と同様に、通常の所得税を支払う必要があります。これは、扱い方によっては自営業税を支払うことを意味する場合があります。
鉱業収入を得るための2つの選択肢は以下のとおりです。
- 趣味による収入は、フォーム1040の21行目の「その他の収入」として申告します。支出はすべて、2%ルールが適用される項目別控除として申告する必要があります。
- 自営業所得は、スケジュールCに記載されます。経費は全額控除でき、純利益には所得税と自営業税が課されます。
TurboTaxでは、趣味の収入 報告される 賃金と所得 下のセクション あまり一般的ではない収入 その後 その他の収入自営業所得の場合、TurboTaxの自営業者向けバージョンでは、スケジュールCの経費を含める必要があり、事業に関連する総収入と経費を報告するためのウィザードが用意されています。
仮想通貨トレーダーと同様に、マイナーも仮想通貨を法定通貨または別の仮想通貨に交換する際に、別途キャピタルゲイン税を支払う必要があり、その税額はフォーム8949およびスケジュールDに記載されます。
年間数千ドル以上の収入がある方は、年間を通して予定納税を行う必要がある場合があります。納税額が不足するリスクがある場合、TurboTaxは四半期ごとの予定納税額を自動的に計算し、年間を通して郵送できるフォーム1040-ESの納税申告書を作成します。
TurboTaxの暗号通貨連携機能
TurboTaxは、開発者が自社ソフトウェアを税務申告プロセスに統合できる仕組みを提供しています。ユーザーは、これらの統合機能を利用して、仮想通貨の損益計算を含む、自動報告や自動計算によって税務申告プロセスの特定の部分を簡素化できます。
TurboTaxは、複数の仮想通貨取引所やウォレットと連携し、仮想通貨の取引やマイニング活動の申告を容易にします。この連携により、取引データをTurboTaxに直接インポートできるため、すべての取引を手動で入力する必要がなくなります。TurboTaxがサポートする主要な取引所やウォレットには、Coinbase、Binance、Kraken、Bitstampなどがあります。さらに、TurboTaxは、仮想通貨の収入、取引、マイニング活動を税法に準拠して正確に申告する方法に関する役立つ情報やガイダンスも提供しています。
ゼンレジャー サポートを発表 ZenLedgerは今年初め、TurboTaxとの連携により、取引所やウォレットを横断した税務申告プロセスを簡素化しました。各取引所と個別に連携したり、ウォレットの取引を手動で報告したりするのではなく、ZenLedgerを使えばすべてを1か所で簡単に処理でき、税務申告に必要なデータをTurboTaxに提供します。
手順は非常に簡単です。
- ZenLedgerアカウントで「TurboTaxファイルをダウンロード」をクリックすると、zipファイルがダウンロードされます。TurboTax Onlineの場合は.CSVファイルを、TurboTax Desktopの場合は.TXFファイルを使用してください。
- TurboTaxでは、 賃金と所得 そして、 Cryptocurrency セクション。 選択する ゼンレジャー そして、[続行]ボタンをクリックしてZenLedgerを統合します。
- ZenLedgerからTurboTaxの.CSVファイルをドラッグ＆ドロップするか、選択して取引データをインポートしてください。
以上です！すべての取引は自動的にインポートされ、フォーム8949とフォーム1040スケジュールDには、すべての取引所からの情報が正確に反映されます。
ボトムライン
TurboTaxを使えば、多くの仮想通貨取引を含む税務申告がこれまで以上に簡単になります。取引所やウォレットをまたいで複雑な取引を行うアクティブトレーダーであっても、ZenLedgerとの連携機能を使えば、すべての取引をIRS（米国国税庁）に適切に報告することができます。
