Viele Steuerzahler beeilen sich, ihre Steuererklärungen am 15. April fertigzustellen, aber der 17. Oktober ist die entscheidende Frist für diejenigen, die Fristverlängerungen beantragen. Wenn Sie letztes Jahr eine Fristverlängerung beantragt haben, haben Sie nur noch etwa einen Monat Zeit, um Ihre Steuererklärung fertigzustellen und alle erforderlichen Zahlungen zu leisten. Aber selbst wenn Sie Ihre Steuererklärung letzten April fertig gestellt haben, ist dies ein ausgezeichneter Zeitpunkt, um sicherzustellen, dass Sie für das Jahr im Zeitplan liegen.
Sehen wir uns an, welche Steuermaßnahmen im Oktober für Sie in Frage kommen, wie Sie Ihre Kryptosteuern vorbereiten und wie Software den Prozess vereinfachen kann.
Die meisten Steuerzahler müssen ihre Steuererklärung am 15. April abgeben, aber für diejenigen, die Fristverlängerungen beantragt haben, gilt die Frist bis zum 17. Oktober. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte über die bevorstehende Frist und einige Tipps für Krypto-Inhaber.
Steuerfristen am 17. Oktober
Viele Kryptohändler und -investoren haben im vergangenen Jahr eine Fristverlängerung beantragt, um mehr Zeit für die genaue Berechnung ihrer Steuerschulden zu haben. Die Frist für diese Fristverlängerungen am 17. Oktober rückt immer näher, und diejenigen, die ihre Steuererklärungen für 2021 noch nicht abgeschlossen haben, sollten dies nachholen. Und natürlich müssen Steuerzahler, die zu wenig gezahlt haben, den Staat entschädigen.
Steuerfristverlängerungen gewähren zusätzliche Zeit, um eine Steuererklärung auszufüllen – obwohl Steuerzahler dennoch den Betrag zahlen müssen, den sie zu zahlen meinen. Wenn Sie zu wenig gezahlt haben, müssen Sie möglicherweise eine Verspätungsstrafe in Höhe von 0.5 % der Differenz für jeden Monat seit Fälligkeit der Steuer zahlen. Sie können diese Strafen jedoch vermeiden, wenn Sie einen triftigen Grund dafür nachweisen können.
Der 17. Oktober ist auch die Frist für die Einzahlung von Altersvorsorgebeiträgen in ein SEP IRA oder Solo 401(k). Während Kryptowährungen in Altersvorsorgekonten nach wie vor selten sind, selbstgesteuerte IRAs kann diese Art von alternativen Vermögenswerten halten. Wenn Sie also für das Steuerjahr 2021 einzahlen möchten, haben Sie noch Zeit, Geld umzuschichten, um Ihre Steuerstrategien für den Ruhestand zu optimieren.
In diesem Zusammenhang ist der 17. Oktober die Frist für die Abhebung oder Umklassifizierung überschüssiger IRA-Beiträge. Wenn Sie beispielsweise im Jahr 2021 mehr verdient haben als gedacht und Ihre Beiträge reduzieren müssen, müssen Sie den überschüssigen Beitrag vor dem 17. Oktober abheben. Dasselbe gilt, wenn Sie die Beiträge in eine traditionelle IRA umklassifizieren möchten.
Was Sie zur Abgabe von Kryptosteuern benötigen
Die Haltung des IRS zu Kryptowährungstransaktionen ist eindeutig – die Behörde behandelt virtuelle Währungen als Eigentum, das der Kapitalertragssteuer unterliegt. Allerdings ist der IRS in Bezug auf die Einzelheiten etwas weniger klar. So hat die Behörde beispielsweise keine klaren Leitlinien zur steuerlichen Behandlung von Nicht fungible Token (NFTs) oder dezentrale Finanzierung (DeFi) Belohnungen.
DeFi-Protokolle sind zum umstrittensten Thema geworden. Wenn Sie beispielsweise Kryptowährung auf einer DeFi-Plattform verleihen, verkaufen Sie nie wirklich ein Kapitalvermögen. Wenn Ihnen ein DeFi-Kreditpool jedoch im Gegenzug ein Token gibt, das Ihr Vermögen darstellt, könnte dies als Krypto-zu-Krypto-Handel angesehen werden, der der Kapitalertragssteuer unterliegt und Ihre Kostenbasis zurücksetzt.
Zusätzlich zu diesen Unklarheiten kann es für Steuerzahler eine Herausforderung sein, ihre Transaktionen über verschiedene Geldbörsen und Börsen hinweg zusammenzufassen, um ihren Kapitalgewinn oder -verlust zu berechnen. Beispielsweise müssen Sie möglicherweise Transaktionen über Börsen hinweg nach Datum organisieren, um eine genaue Kostenbasis zu berechnen, was bedeutet, dass Sie viele Aufzeichnungen durchgehen müssen.
Das harte Vorgehen des IRS gegen Kryptowährungen macht es unerlässlich, genaue Berechnungen anzustellen, die bei einer Prüfung vertretbar sind. Schließlich melden viele Börsen Transaktionen an den IRS, aber die Behörde kennt Ihre tatsächliche Kostenbasis nicht. Wenn sie also in diesen Berichten einen hohen „Gewinn“ feststellen, müssen Sie dem IRS möglicherweise beweisen, dass Ihre Kostenbasis höher ist, falls dies der Fall ist.
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ZenLedger aggregiert automatisch Ihre Kryptotransaktionen über mehr als 400 Börsen und Wallets, berechnet Ihren Kapitalgewinn oder -verlust und füllt die IRS-Formulare, die Sie jedes Jahr einreichen müssen, vorab aus. Darüber hinaus kann die Plattform dabei helfen, Möglichkeiten zu erkennen, Steuerverluste auszugleichen und Ihre jährliche Kapitalertragssteuerrechnung zu reduzieren.
Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern können Sie sich mit ZenLedgers Grand Unified Accounting im Falle einer Prüfung leicht verteidigen. Sie können alle Ihre Trades problemlos in eine Tabelle exportieren, die verdeutlicht, wie die Kostenbasis berechnet wurde, unabhängig davon, was einzelne Börsen sagen. Auf diese Weise können Sie beruhigt sein, wenn Sie eine Prüfungsmitteilung erhalten.
ZenLedger verwaltet auch eine größere Vielfalt an Krypto-Assets als viele Konkurrenten. So unterstützt die Plattform beispielsweise über 100 verschiedene DeFi-Plattformen und NFTs, weit mehr als der nächste Konkurrent, der nur etwa 20 DeFi-Plattformen unterstützt. Schließlich unterstützt es auch die größte Auswahl an Börsen, Blockchains und Hardware-/Software-Wallets.
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Viele Krypto-Händler und -Investoren sollten in Erwägung ziehen, einen krypto-erfahrenen Buchhalter zu beauftragen, um ihre Steuerschuld zu minimieren und Genauigkeit sicherzustellen. Glücklicherweise macht es ZenLedger einfach, einem Buchhalter Zugriff auf Ihre Transaktionsdaten zu gewähren. Tatsächlich bieten wir sogar eine professionelle Suite für Steuerfachleute, die ihre Krypto-Kunden verwalten möchten!
Andere Steuerfristen
Die Steuerfristen vom 15. April und 17. Oktober sind nicht die einzigen Termine, die Krypto-Händler und -Investoren im Auge behalten müssen. Wenn Sie durch den Handel oder das Mining von Kryptowährungen Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit erzielen, müssen Sie möglicherweise vierteljährliche Vorauszahlungen leisten, um Strafen und Zinsen zu vermeiden. Und es ist nie zu früh, sich auf den 15. April 2023 vorzubereiten!
Fazit
Die Steuerfrist am 17. Oktober für diejenigen, die eine Fristverlängerung beantragt haben, läuft in etwa einem Monat ab. Wenn Sie Ihre Kryptosteuern also noch nicht abgeschlossen haben, ist es ein ausgezeichneter Zeitpunkt, über die Verwendung einer Softwareplattform wie ZenLedger nachzudenken, die Ihnen bei der Organisation Ihrer Transaktionen hilft und eine genaue Steuererklärung gewährleistet. Und Sie können im laufenden Steuerjahr Möglichkeiten zum Sparen finden!
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