La plupart des gens connaissent la date limite du 15 avril pour les déclarations de revenus des particuliers, mais ce n'est pas la seule date que vous devriez avoir notée sur votre calendrier. Des paiements d'impôts trimestriels aux délais de récupération des pertes fiscales, il existe plusieurs dates importantes pour les impôts que les traders et investisseurs en crypto-monnaies doivent garder à l'esprit pour minimiser leurs impôts et éviter tout problème potentiel.
Jetons un œil à quelques dates importantes à marquer sur votre calendrier pour vos impôts, ainsi qu’à quelques conseils pour rationaliser vos impôts cette saison.
Dates importantes pour les impôts
Il existe plusieurs dates importantes pour les impôts et autres échéances à garder à l'esprit tout au long de l'année, en fonction de votre situation personnelle. Par exemple, les investisseurs à long terme n'ont pas à se soucier de payer des impôts estimés chaque trimestre, tandis que les traders à court terme n'ont peut-être pas à se soucier de récolter leurs pertes fiscales avant la fin de l'année.
Dates fiscales importantes de 2023
Dates limites de déclaration des impôts : de janvier à mars
- Les employés qui ont gagné plus de 20 $ en pourboires en décembre doivent déclarer ce revenu à leur employeur avant le 10 janvier 2023, en utilisant le formulaire 4070.
- La date limite pour payer l’acompte d’impôt du quatrième trimestre pour l’année d’imposition 2022 est le 17 janvier 2023.
- Les employeurs doivent envoyer les formulaires W-2 détaillant les revenus de leurs employés en 2021 avant la fin janvier. La plupart des formulaires 1099 doivent également être envoyés aux entrepreneurs indépendants avant cette date.
- Les employés qui ont gagné plus de 20 $ en pourboires en janvier doivent déclarer ce revenu à leur employeur avant le 10 février 2023 en utilisant le formulaire 4070.
- Les institutions financières doivent envoyer par courrier le formulaire 1099-B (relatif aux ventes d'actions, d'obligations ou de fonds communs de placement via un compte de courtage), le formulaire 1099-S (relatif aux transactions immobilières) et le formulaire 1099-MISC (à moins que l'expéditeur ne déclare les paiements dans les cases 8 ou 10.3) avant le 15 février 2023.
- Les entreprises doivent envoyer les formulaires 1099 et 1096 à l’IRS avant le 28 février 2023.
- Les agriculteurs et les pêcheurs ont jusqu'au 1er mars 2023 pour produire leur déclaration de revenus des particuliers, à moins qu'ils n'aient payé leur impôt estimé pour 2022 avant le 18 janvier 2022.
- Les employés qui ont gagné plus de 20 $ en pourboires en février doivent déclarer ce revenu à leur employeur avant le 10 mars 2023 en utilisant le formulaire 4070.
- Les déclarations de revenus des sociétés (formulaires 1120, 1120-A et 1120-S) pour l'année fiscale 2022 doivent être déposées avant le 15 mars 2023, ou les sociétés peuvent demander une prolongation automatique de six mois pour les déposer en utilisant le formulaire 7004. Les déclarations de revenus des sociétés de personnes (formulaire 1065) doivent également être déposées à cette date, ou une prolongation automatique de six mois pour les déposer peut être demandée en utilisant le formulaire 7004.
- Les entreprises doivent déposer électroniquement les formulaires 1099 et 1098 auprès de l'IRS avant le 31 mars 2023, à l'exception du formulaire 1099-NEC.
Dates limites de déclaration des impôts : avril à juin
- Les employés qui ont gagné plus de 20 $ en pourboires au cours du mois de mars doivent déclarer ce revenu à leur employeur avant le 10 avril 2023.
- Les employeurs qui ont versé 2,400 2022 $ ou plus en salaires en 1040 doivent déposer l’annexe H du formulaire 18 avant le 2023 avril XNUMX.
- Tous les particuliers doivent déposer leur déclaration de revenus personnelle pour 2022 (formulaire 1040 ou formulaire 1040-SR) avant le 18 avril 2023. C'est également la date limite pour demander une prolongation automatique de six mois en utilisant le formulaire 4868 et pour le paiement de tout impôt dû.
- Les employés qui ont gagné plus de 20 $ en pourboires en avril doivent déclarer ce revenu à leur employeur avant le 10 mai 2023.
- Les employés qui ont gagné plus de 20 $ en pourboires au cours du mois de mai doivent déclarer ce revenu à leur employeur avant le 12 juin 2023.
- La date limite pour effectuer le paiement de l’impôt estimé du deuxième trimestre pour l’année d’imposition 2022 est le 15 juin 2023.
- Les citoyens américains vivant à l'étranger doivent déposer leur déclaration de revenus individuelle ou demander une prolongation de quatre mois en utilisant le formulaire 4868 avant le 15 juin 2023.
Dates limites de déclaration des impôts : de juillet à septembre
- Les employés qui ont gagné plus de 20 $ en pourboires en juin doivent déclarer ce revenu à leur employeur avant le 10 juillet 2023.
- Les employés qui ont gagné plus de 20 $ en pourboires en juillet doivent déclarer ce revenu à leur employeur avant le 10 août 2023.
- Les employés qui ont gagné plus de 20 $ en pourboires au cours du mois d’août doivent déclarer ce revenu à leur employeur avant le 11 septembre 2023.
- La date limite pour effectuer le paiement de l’impôt estimé du troisième trimestre pour l’année d’imposition 2022 est le 15 septembre 2023.
- Le 15 septembre 2023 est la date limite finale pour déposer les déclarations de revenus des sociétés de personnes et des sociétés S pour l'année fiscale 2022 si une prolongation a été demandée à l'aide des formulaires 1065 et 1120-S.
Dates limites de déclaration des impôts : d'octobre à décembre
- Les employés qui ont gagné plus de 20 $ en pourboires en septembre doivent déclarer ce revenu à leur employeur avant le 10 octobre 2023.
- La date limite finale prolongée pour déposer les déclarations de revenus des particuliers et des sociétés pour 2022 en utilisant le formulaire 1040 et le formulaire 1120 est le 16 octobre 2023, si une prolongation a été demandée précédemment.
- Les employés qui ont gagné plus de 20 $ en pourboires en octobre doivent déclarer ce revenu à leur employeur avant le 13 novembre 2023.
- Les employés qui ont gagné plus de 20 $ en pourboires en novembre doivent déclarer ce revenu à leur employeur avant le 11 décembre 2023.
- Les sociétés qui doivent déposer le quatrième versement de l’impôt sur le revenu estimé pour 2022 doivent le faire avant le 15 décembre 2023.
Comment simplifier vos impôts ?
Les impôts sur le revenu peuvent être intimidants pour les traders et investisseurs en crypto-monnaies, car vous devez remplir des documents supplémentaires au-delà du formulaire 1040. En particulier, les détenteurs de crypto-monnaies doivent divulguer leur activité cryptographique sur le formulaire 1040 Annexe 1 et remplir le formulaire 8949 pour montrer un enregistrement des gains et/ou des pertes en capital qui sont finalement inclus dans le formulaire 1040 Annexe D.
L'IRS considère les crypto-actifs comme des biens, ce qui signifie que vous devez payer des impôts sur les plus-values. Vos gains imposables correspondent à la différence entre le prix de base (ce que vous avez payé pour acquérir l'actif) et le produit de la vente (ce que vous avez gagné grâce à la vente). Si vous avez reçu des crypto-monnaies dans un airdrop ou un hard fork, le prix de base peut être nul (puisque vous n'avez rien payé pour les acquérir), ce qui signifie que vous pouvez devoir payer des impôts sur la valeur totale.
Si les transactions d'argent liquide vers crypto sont simples, les transactions de crypto vers crypto peuvent être un défi. Vous devez calculer le prix de base en dollars américains pour chaque transaction, ce qui implique de rechercher et de rapprocher le prix en dollars américains au moment de la transaction. Si vous avez effectué des transactions sur plusieurs portefeuilles et bourses, le calcul est encore plus difficile, car vous devrez recouper les comptes pour déterminer le prix de base.
ZenLedger s'intègre automatiquement aux portefeuilles et aux échanges pour calculer ces valeurs et remplir automatiquement le formulaire 8949 et le formulaire 1040 Annexe D. De plus, la plateforme peut vous aider à trouver automatiquement des opportunités de récolter les pertes tout au long de l'année pour compenser les gains et réduire le montant de l'impôt que vous devez (ou maximiser votre remboursement).
En dehors de cela, vous pouvez suivre ces conseils pour simplifier davantage vos impôts :
- Tenez des registres précis : une bonne tenue des registres peut vous aider à déclarer vos impôts avec précision. Conservez tous les documents pertinents, tels que les reçus et les relevés bancaires, organisés et dans un endroit sûr.
- Bénéficiez de déductions et de crédits d’impôt : de nombreuses déductions et crédits d’impôt sont disponibles pour réduire votre facture fiscale. Assurez-vous de demander toutes les déductions et tous les crédits auxquels vous avez droit pour réduire votre fardeau fiscal.
- Produire sa déclaration par voie électronique : Produire sa déclaration de revenus par voie électronique est généralement plus rapide et plus précis que de produire une déclaration papier. De nombreux logiciels de préparation de déclarations de revenus vous permettent de produire votre déclaration directement par voie électronique.
- Envisagez de faire appel à un fiscaliste : si vos impôts sont particulièrement complexes, vous pouvez envisager de faire appel à un fiscaliste pour vous aider à remplir votre déclaration. Un fiscaliste peut vous aider à vous y retrouver dans le code des impôts et à vous assurer que vous profitez de toutes les déductions et crédits disponibles.
L’essentiel – Dates fiscales importantes
La plupart des gens connaissent la date limite du 15 avril pour déposer leurs déclarations de revenus individuelles, mais il existe plusieurs autres dates fiscales importantes que les traders et investisseurs en cryptomonnaies devraient noter sur leurs calendriers. Avec la solution clé en main de ZenLedger, vous pouvez réduire le stress de la saison des impôts et vous assurer que vous payez le montant correct, mais minimal, de l'impôt chaque année.
Si vous souhaitez minimiser vos impôts et votre comptabilité cryptographiques, Essayez ZenLedger aujourd'hui ou consultez le reste de notre blog ou notre webinaires enregistrés pour une multitude de ressources sur les taxes et la comptabilité cryptographiques et une grande variété d'autres sujets.
ZenLedger calcule facilement vos taxes cryptographiques et trouve également des opportunités pour vous d'économiser de l'argent et de trader plus intelligemment. Commencez gratuitement maintenant ou en savoir plus sur notre plans préparés par un professionnel de la fiscalité!
