Cryptobelastingcalculator: Vereenvoudiging van de belastingheffing op cryptovaluta

Over het algemeen worden verliezen als gevolg van cryptovalutahandel verrekend met winsten die in het lopende jaar zijn behaald. Alle verliezen op korte termijn worden echter eerst verrekend met winsten op korte termijn, en alle verliezen op lange termijn worden verrekend met winsten op lange termijn. Het nettoverlies van beide typen kan vervolgens worden afgetrokken van de winst van het andere type (bijvoorbeeld winst op korte termijn van winst op lange termijn).

Als u bijvoorbeeld

1. 1. $5000 aan kortetermijnverlies 

1. 1. $2500 aan kortetermijnwinst

1. 1. $3000 aan langdurig verlies

1. 1. $6000 aan langetermijnwinst

Je telt de verliezen op bij de winsten:

1. 1. Korte termijn: $2500 – $5000 = – 2500

1. 1. Lange termijn: $6000 – $3000 = 3000

Dit resulteerde in een totale winst van $500 op de lange termijn.

Uw cryptokostenbasis bepalen

Algemene beleggingen

De basis van een actief is de kostprijs ervan (het bedrag dat u ervoor betaalde of de verkoopprijs op het moment van aankoop). Hierbij zijn transactiekosten inbegrepen – dit betekent dat wisselkoerskosten moeten worden meegerekend bij het bepalen van de basis.

Bitcoin als inkomstenbron

De basis voor een als inkomen ontvangen cryptocurrency is iets anders. Omdat je niets hebt betaald, is de initiële basis 0. Je moet echter de USD-waarde van het ontvangen bedrag aangeven als gewoon inkomen. Als je bijvoorbeeld bitcoins hebt verdiend met consultancy en de BTC op het moment van betaling $4000 waard was, dan is dat je basis. Je basis voor de cryptocurrency die je als inkomen hebt ontvangen (en aangegeven) is dus de reële marktwaarde (FMV) op het moment van betaling.

Als schenking of erfenis

Ontvangers van een geschenk ontvangen de basis van de schenker. Dus als een ontvanger een partij crypto ontvangt die voor $1 is gekocht en deze bij ontvangst verkoopt voor $7000, heeft de ontvanger een winst van $6999 per munt (wat waarschijnlijk een vermogenswinst is). Bij erfenissen kan de ontvanger ervoor kiezen om de basis te verhogen naar de marktwaarde op het moment van de erfenis, in plaats van de aankoopprijs van de overledene.

Een boekhoudmethode kiezen

Wanneer beleggers meerdere activa met verschillende boekwaarden verkopen, kunnen ze ervoor kiezen om eerst de cryptovaluta die ze het langst in bezit hebben gehad te verkopen (FIFO), of eerst de nieuwste (LIFO). Theoretisch gezien kunt u zelf kiezen welke methode u wilt toepassen, maar veel experts in de cryptobelastingwereld zijn van mening dat FIFO de enige juiste behandeling is, tenzij u specifiek kunt aangeven om welke cryptovaluta het gaat. Neem contact op met een belastingadviseur als u niet weet hoe u cryptobelasting moet berekenen of als u andere vragen heeft.

Een overzicht bijhouden van uw cryptotransacties

U moet uw transacties en de bijbehorende belastinglots bijhouden om uw winst uit cryptovaluta voor de belastingaangifte te berekenen. De lijst met tokens die in één transactie zijn gekocht of op een andere manier verkregen, wordt een belastinglot genoemd.

U dient de volgende transactiegegevens in een belastingaangifte op te nemen: 

• • Crypto-activa verkocht of gekocht

• • Fiat-prijs en aankoopdatum

• • Fiat-prijs en verkoopdatum

Houd een nauwkeurige administratie bij van al uw transacties, aangezien het lastig kan zijn om achteraf de verbanden te leggen die mogelijk hebben bijgedragen aan te hoge winsten. De eenvoudigste oplossing voor dit probleem is software voor de belastingheffing op cryptovaluta, die uw activiteiten naadloos in kaart brengt.

Cryptocurrency belastingcalculator: Belastingverlies compenseren met een crypto belastingcalculator

In het algemeen worden verliezen als gevolg van cryptovalutahandel verrekend met winsten die in het lopende jaar zijn behaald. Houd er echter rekening mee dat verliezen op korte termijn eerst worden verrekend met winsten op korte termijn en verliezen op lange termijn worden verrekend met winsten op lange termijn. Het nettoverlies van beide typen kan vervolgens worden afgetrokken van de winst van het andere type (d.w.z. winst op korte termijn van winst op lange termijn).

Als u bijvoorbeeld:

• • $5000 aan kortetermijnverlies,

• • $2500 aan kortetermijnwinst,

• • $3000 aan langdurig verlies en

• • $6000 aan langetermijnwinst

Je telt de verliezen op bij de winsten.

• •  Korte termijn: $2500 – $5000 = –2500

• •  Lange termijn: $6000 – $3000 = 3000

Dit resulteerde in een totale winst van $500 op de lange termijn.

Rapportage van vreemde valuta

Bezit u voor $10,000 aan cryptovaluta bij een van de populairste buitenlandse beurzen? Binance (Malta), Kucoin (Singapore), Bitfinex (Hong Kong, China), Jaxx (Canada) en Huobi (Korea) zijn veelgebruikte crypto-investeerders in de VS en daarbuiten. Als u $10 of meer bezit (of in de loop van het jaar hebt bezeten), moet u dit melden bij de Amerikaanse belastingdienst (IRS).

Volgens de zogenaamde "Paul Manifort-regel" is het aanhouden van meer dan $ 10,000 op een of meer buitenlandse rekeningen gedurende het belastingjaar verplicht om formulier 114 – Rapport van buitenlandse bank- en financiële rekeningen (FBAR) in te dienen bij het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Hoewel de indieningstermijn gelijk is aan die van de belastingaangifte, maakt de FBAR-aangifte geen deel uit van de belastingaangifte en wordt deze apart/rechtstreeks bij FinCEN ingediend. 

Voor cryptohandelaren betekent dit dat als uw bezittingen bij een niet-Amerikaanse beurs op enig moment in het jaar meer dan $10,000 bedragen, u formulier 114 bij FinCEN moet indienen. Bovendien, als u twee valutarekeningen heeft met elk een maximum van $5,001, moet u nog steeds een FBAR indienen, aangezien het totaalbedrag meer dan $10,000 is.

Zoals je ziet, is belastingheffing op crypto geen eenvoudig onderwerp, en na het lezen hiervan wil je het waarschijnlijk niet alleen doen. Zeker niet met het potentiële risico op een onderzoek door de belastingdienst als er iets niet correct wordt aangegeven.

Hier helpt ZenLedger je bij het berekenen van je crypto-belastingenElke transactie binnen elke beurs en elke wallet wordt binnen enkele minuten nauwkeurig geëvalueerd en berekend. 

Nu begrijpt u waarom u een softwareoplossing nodig hebt om uw belastingen te berekenen. Maar wat maakt ZenLedger de beste software voor de berekening van cryptobelastingen? Laten we eens kijken naar een aantal functies die ons de beste maken. beste crypto belastingcalculator.