De flesta känner till den 15 april som sista deklaration, men det är inte det enda datumet du borde ha markerat i din kalender. Från kvartalsvisa skattebetalningar till deadlines för skatteförluster finns det flera viktiga datum för skatter som kryptohandlare och investerare bör ha i åtanke för att minimera sina skatter och undvika potentiella problem.
Låt oss ta en titt på några viktiga datum för skatter att markera i din kalender, samt några tips för att effektivisera din skatt den här säsongen.
Viktiga datum för skatter
Det finns flera viktiga datum för skatter och andra deadlines och förfallodatum att tänka på under året, beroende på din individuella situation. Till exempel behöver långsiktiga investerare inte oroa sig för att betala beräknade skatter varje kvartal medan kortsiktiga handlare kanske inte behöver oroa sig för att skörda sina skatteförluster före årets slut.
Viktiga skattedatum för 2023
Skattefrister: januari till mars
- Anställda som tjänade mer än 20 dollar i dricksinkomst under december måste rapportera denna inkomst till sin arbetsgivare senast den 10 januari 2023 med hjälp av blankett 4070.
- Sista datum för att betala den beräknade skattebetalningen för fjärde kvartalet för skatteåret 2022 är den 17 januari 2023.
- Arbetsgivare måste skicka ut W-2-blanketter med detaljer om sina anställdas inkomster för 2021 senast i slutet av januari. De flesta 1099-blanketter måste också skickas till oberoende entreprenörer senast detta datum.
- Anställda som tjänade mer än 20 dollar i dricks under januari måste rapportera denna inkomst till sin arbetsgivare senast den 10 februari 2023 med hjälp av blankett 4070.
- Finansinstitut måste skicka ut blankett 1099-B (avseende försäljning av aktier, obligationer eller fonder via ett mäklarkonto), blankett 1099-S (avseende fastighetstransaktioner) och blankett 1099-MISC (såvida inte avsändaren rapporterar betalningar i rutorna 8 eller 10.3) senast den 15 februari 2023.
- Företag måste skicka blanketterna 1099 och 1096 till IRS senast den 28 februari 2023.
- Jordbrukare och fiskare har fram till den 1 mars 2023 på sig att lämna in sina individuella inkomstdeklarationer, såvida de inte betalat sin beräknade skatt för 2022 senast den 18 januari 2022.
- Anställda som tjänade mer än 20 dollar i dricks under februari måste rapportera denna inkomst till sin arbetsgivare senast den 10 mars 2023 med hjälp av blankett 4070.
- Företagsdeklarationer (blanketter 1120, 1120-A och 1120-S) för skatteåret 2022 ska vara inlämnade senast den 15 mars 2023, eller så kan företag begära en automatisk sex månaders förlängning av inlämningen med hjälp av blankett 7004. Partnerskapsdeklarationer (blankett 1065) ska också vara inlämnade detta datum, eller så kan en automatisk sex månaders förlängning av inlämningen begäras med hjälp av blankett 7004.
- Företag måste lämna in blanketterna 1099 och 1098 till IRS via e-post senast den 31 mars 2023, med undantag för blankett 1099-NEC.
Skattefrister: april till juni
- Anställda som tjänade över 20 dollar i dricks under mars måste rapportera denna inkomst till sin arbetsgivare senast den 10 april 2023.
- Hushållsarbetsgivare som betalade ut 2 400 dollar eller mer i löner under 2022 måste lämna in schema H för blankett 1040 senast den 18 april 2023.
- Alla individer måste lämna in sina personliga skattedeklarationer för 2022 (blankett 1040 eller blankett 1040-SR) senast den 18 april 2023. Detta är också sista dagen för att begära en automatisk sex månaders förlängning med hjälp av blankett 4868, och för betalning av eventuell utestående skatt.
- Anställda som tjänade över 20 dollar i dricks under april måste rapportera denna inkomst till sin arbetsgivare senast den 10 maj 2023.
- Anställda som tjänade över 20 dollar i dricks under maj måste rapportera denna inkomst till sin arbetsgivare senast den 12 juni 2023.
- Sista datum för att göra den beräknade skattebetalningen för andra kvartalet för skatteåret 2022 är den 15 juni 2023.
- Amerikanska medborgare som bor utomlands måste lämna in sina individuella skattedeklarationer eller begära en fyra månaders förlängning med hjälp av blankett 4868 senast den 15 juni 2023.
Skattefrister: juli till september
- Anställda som tjänade över 20 dollar i dricks under juni måste rapportera denna inkomst till sin arbetsgivare senast den 10 juli 2023.
- Anställda som tjänade över 20 dollar i dricks under juli måste rapportera denna inkomst till sin arbetsgivare senast den 10 augusti 2023.
- Anställda som tjänade över 20 dollar i dricks under augusti måste rapportera denna inkomst till sin arbetsgivare senast den 11 september 2023.
- Sista datum för att göra den beräknade skattebetalningen för tredje kvartalet för skatteåret 2022 är den 15 september 2023.
- Den 15 september 2023 är sista dagen för att lämna in deklarationer för partnerskap och S-bolag för skatteåret 2022 om en förlängning begärdes med hjälp av blanketterna 1065 och 1120-S.
Skattefrister: oktober till december
- Anställda som tjänade över 20 dollar i dricks under september måste rapportera denna inkomst till sin arbetsgivare senast den 10 oktober 2023.
- Den sista förlängda tidsfristen för att lämna in personliga och företagsskattedeklarationer för 2022 med hjälp av blankett 1040 och blankett 1120 är den 16 oktober 2023, om en förlängning har begärts tidigare.
- Anställda som tjänade över 20 dollar i dricks under oktober måste rapportera denna inkomst till sin arbetsgivare senast den 13 november 2023.
- Anställda som tjänade över 20 dollar i dricks under november måste rapportera denna inkomst till sin arbetsgivare senast den 11 december 2023.
- Bolag som behöver deklarera den fjärde delen av den beräknade inkomstskatten för 2022 måste göra det senast den 15 december 2023.
Hur förenklar man sina skatter?
Inkomstskatter kan vara skrämmande för kryptohandlare och investerare eftersom du måste lämna in ytterligare dokument utöver blankett 1040. Kryptoinnehavare måste särskilt redovisa sin kryptoaktivitet på blankett 1040, bilaga 1, och lämna in blankett 8949 för att visa en registrering av kapitalvinster och/eller -förluster som slutligen inkluderas på blankett 1040, bilaga D.
IRS behandlar kryptotillgångar som egendom, vilket innebär att du är skyldig skatt på eventuella kapitalvinster. Dina skattepliktiga vinster är skillnaden mellan kostnadsbasen (vad du betalade för att förvärva tillgången) och försäljningsintäkterna (hur mycket du tjänade på försäljningen). Om du fick krypto i en airdrop eller hard fork kan kostnadsbasen vara noll (eftersom du inte betalade något för att förvärva den), vilket innebär att du kan vara skyldig skatt på hela värdet.
Även om kontant-till-krypto-transaktioner är enkla, kan krypto-till-krypto-transaktioner vara en utmaning. Du måste beräkna kostnadsbasen i amerikanska dollar för varje transaktion, vilket innebär att du måste slå upp och stämma av priset i amerikanska dollar vid transaktionstillfället. Om du hade affärer på flera plånböcker och börser är det ännu svårare att beräkna, eftersom du måste jämföra kontona för att fastställa kostnadsbasen.
Zen Ledger integreras automatiskt med plånböcker och börser för att beräkna dessa värden och automatiskt fylla i formulär 8949 och formulär 1040, schema D. Dessutom kan plattformen hjälpa dig att automatiskt hitta möjligheter att utnyttja förluster under året för att kompensera för vinster och sänka den skatt du är skyldig (eller maximera din återbetalning).
Utöver detta kan du följa dessa tips för att förenkla din skatt ytterligare:
- För god bokföring: God bokföring kan göra det enklare att deklarera korrekt. Förvara all relevant dokumentation, såsom kvitton och kontoutdrag, organiserad och på ett säkert ställe.
- Dra nytta av skatteavdrag och skattekrediter: Det finns många skatteavdrag och skattekrediter tillgängliga som kan minska din skatteräkning. Se till att du gör anspråk på alla avdrag och skattekrediter som du är berättigad till för att sänka din skattebörda.
- Deklarera elektroniskt: Att deklarera elektroniskt är generellt snabbare och mer exakt än att deklarera på papper. Många program för skatteförberedelse låter dig deklarera direkt elektroniskt.
- Överväg att anlita en skatteexpert: Om dina skatter är särskilt komplexa kan du överväga att anlita en skatteexpert som kan hjälpa dig att deklarera. En skatteexpert kan hjälpa dig att navigera i skattelagen och se till att du utnyttjar alla tillgängliga avdrag och krediter.
Slutsatsen – Viktiga skattedatum
De flesta känner till den 15 april som sista dag för att lämna in personliga deklarationer, men det finns flera andra viktiga skattedatum som kryptohandlare och investerare bör markera i sina kalendrar. Med ZenLedgers färdiga lösning kan du minska stressen under skattesäsongen och se till att du betalar rätt – men minimal – skatt varje år.
Om du är intresserad av att minimera dina kryptoskatter och redovisning, prova ZenLedger idag eller kolla in resten av våra blogg eller vår inspelade webbseminarier för en mängd resurser om kryptoskatter och redovisning och en mängd andra ämnen.
ZenLedger beräknar enkelt dina kryptoskatter och hittar även möjligheter för dig att spara pengar och handla smartare. Kom igång gratis nu eller lär dig mer om vår skatteexpertförberedda planer!
