在跨交易所和钱包进行交易时，准确申报加密货币税款和会计账目非常困难。本指南将一步步教您如何申报加密货币税款。
加密货币税务申报
我的加密货币交易需要缴税吗？
是的， 根据国税局作为虚拟货币，加密货币的资本利得税和所得税都需要申报、缴纳。加密货币之间的交易属于应税事件。许多人误以为只有在将加密货币兑换成现金时才需要缴税，但这是错误的。
随着数字货币的日益普及，在多个交易所和钱包进行交易的用户常常会遇到如何准确申报加密货币的难题。新手常常会问：“我需要申报加密货币交易吗？” 我们了解像您这样的加密货币爱好者面临的独特挑战，并编写了一份循序渐进的指南，帮助您轻松掌握加密货币的税务申报流程。
无论您是经验丰富的交易员，还是刚刚涉足加密货币领域，我们的指南都将为您提供有关如何申报加密货币税款的清晰信息和指导。
加密货币税务申报
我的加密货币交易需要缴税吗？
是的，根据美国国税局 (IRS) 的规定，申报、缴纳加密货币的资本利得税和所得税是强制性的。与普遍认知相反，并非只有将加密货币兑换成现金时才会产生纳税义务。事实上，每一次加密货币之间的交易都被视为应税事件。必须消除一种误解，即只有将加密货币兑换回美元、欧元或日元等传统货币才会产生纳税义务。
此外，值得注意的是，根据美国税法，用现金购买加密货币本身并不构成应税事件。用于购买加密货币的现金已经通过其他途径缴纳过税款。然而，诸如用一种加密货币兑换另一种加密货币（例如，BTC兑换ETH）或通过出售ETH参与首次代币发行（ICO）来购买XYZ代币等行为，则属于应税事件。此外，挖矿、质押、空投和分叉等活动产生的收入也需要缴税。
幸运的是，如果您因丢失加密货币或遭遇黑客攻击而遭受损失，您可以将这些损失作为税收抵扣项。此外，您还可以通过一种称为“税损收割”的策略，用资本损失来抵消交易收益。
我是否需要为稳定币缴纳加密货币所得税？
当您将加密货币兑换成稳定币时，这被视为购买加密货币，并会产生应税事件。从税务角度来看，稳定币的税务处理方式与比特币 (BTC) 或以太坊 (ETH) 等主流加密货币类似。同样，当您将稳定币兑换成现金时，也被视为应税事件，但通常与其他交易相比，其税务影响较小。
我是否需要为加密货币挖矿、质押、分叉或空投所得收入缴纳税款？?
在加密货币领域，收入可以通过多种方式获得，例如通过利息支付、挖矿、质押、分叉或空投等方式获得新的加密货币。这些收入通常根据收到代币时的市场价值计算。随后，当您出售或将这些代币兑换成其他加密货币或现金时，由此产生的任何资本收益或损失都将根据您的持有期限缴纳税款。
另一方面，如果您在自己的账户之间转移加密货币，例如将资金从 Coinbase 账户转移到 Ledger 钱包，则不属于应税事件。这种类型的转账通常被称为“自转账”，不会引发任何税务问题。
- 你需要了解的加密货币挖矿税收知识
- 什么是硬分叉？它们如何影响税收？
丢失或被盗的加密货币需要缴税吗？
如果您的加密货币丢失或被盗，您有可能在纳税申报中申报损失。但是，此类损失是否符合纳税资格以及如何进行税务处理取决于多种因素，包括损失的具体情况以及您所在国家/地区的适用税法。
例如，在美国，因盗窃或火灾、自然灾害等意外事故造成的损失，如果您在纳税申报表中选择逐项扣除，通常可以作为个人损失扣除。但是，您可以申报的损失金额有限制，并且必须向相关部门报告损失才能获得扣除资格。
另一方面，如果您因忘记密码或私钥丢失而无法访问您的加密货币，则可能无法就此损失申请税务赔偿。在这种情况下，加密货币可能被视为遗弃财产，并可能受无人认领财产法的约束。
需要注意的是，加密货币损失的税务处理可能非常复杂，并且会因具体情况和您所在司法管辖区的法律而异。如果您遭遇损失或加密货币被盗，建议您咨询税务专业人士或财务顾问。他们可以帮助您确定最佳的解决方案，以符合税法规定的方式处理这种情况。
美国国税局加密货币税务表格有哪些？
为了确保正确申报加密货币交易以用于税务目的，美国国税局 (IRS) 指定了纳税人必须使用的特定表格。
对于个人而言，最相关的表格之一是8949表，该表主要用于申报出售或交换资本资产（包括加密货币）所产生的资本收益和损失。8949表要求纳税人提供有关其加密货币交易的详细信息，例如交易日期、涉及的加密货币类型和数量，以及交易时加密货币的公允市场价值。
除了 8949 表格外，个人可能还需要在 1040 表格（美国个人主要纳税申报表）中申报加密货币交易。如果您有大量需要申报的加密货币交易，或者您有其他必须在纳税申报表中披露的收入，则可能需要这样做。
然而，需要注意的是，报税时人们通常认为1040表格是主要表格。但实际上，许多纳税人还需要在联邦所得税申报表上附上称为附表的附加表格。其中一种附表就是附表1（1040表格）。它包含了1040表格上未列出的其他收入类型，以及一些额外的收入调整项。
主表空间有限，难以填写常见的收入类型，例如工资和利息，但附表 1 可用于申报其他收入来源，例如工资、利息和股息等。即使您不逐项列举扣除项，附表 1 也允许您申报可降低应纳税所得额的扣除项。通过使用附表 1，美国国税局旨在简化主表，同时确保所有收入和调整项都能准确申报。
除了这些表格之外，还有一些其他表格您也应该了解，例如：
1. 附表 B（1040 表）： 附表 B 用于申报利息和股息收入。如果您从持有的加密货币中获得利息或股息，则需要在附表 B 上申报。
2. 附表 C（1040 表）： 如果您将加密货币挖矿作为一项商业或自雇活动，通常需要在附表 C 上申报收入和支出。该表格用于申报营业收入，适用于申报挖矿收入及相关支出。
3. 8275 表格： 8275 表格用于披露纳税申报表中可能存在疑问或需要进一步解释的立场。如果您有复杂或不确定的加密货币交易，或者想要披露与加密货币收入相关的其他信息，您可以选择使用 8275 表格进行补充披露。
既然我们已经了解了加密货币在税务申报中的申报方式，接下来让我们看看具体流程。
如何申报加密货币税：5 个步骤
第一步：收集您的加密货币交易信息
要正确申报加密货币收入税，第一步是收集所有交易记录。虽然处理大量的交易、钱包和交易所可能比较繁琐，但使用加密货币税务软件是最准确便捷的方法。
ZenLedger 是一款值得信赖的加密货币税务软件，提供 API 接口，可与您的钱包连接。它支持与多家交易所集成，包括 Coinbase、Coinbase PRO (GDAX)、Binance、Gemini、BitMex、Kucoin 等。这使得您可以快速导入交易记录，并确保精准的会计核算。
为了简化流程，ZenLedger 提供分步指南，让您轻松完成报告流程。您可以导入所有钱包活动，包括免税的自转账和交易手续费。这确保您在报税时不会多缴税款。此外，您还可以使用 CSV（逗号分隔值）电子表格导入交易记录。这些电子表格可以自行创建，也可以从交易所和钱包下载，从而简化数据录入流程。
步骤二：进行会计调整
申报加密货币税务的下一步是审核您的加密货币交易并进行必要的调整。在此过程中，您可能会发现一些交易未被正确识别为自转账。此外，您可能还需要申报某些已丢失的加密货币，例如在首次代币发行 (ICO) 中丢失的或因交易所关闭而丢失的加密货币。
为了满足会计师和经验丰富的交易员的需求，我们提供手动调整选项，以优化税务申报。这使您可以根据具体情况微调税务申报，从而确保结果的准确性和优化。
步骤三：选择会计方法
当投资者出售多个成本基础不同的资本资产时，他们可以选择三种方法：先进先出法（FIFO）、后进先出法（LIFO）和成本最高先出法（HIFO）。在先进先出法下，最老的资产优先出售；在后进先出法下，最新的资产优先出售；在成本最高先出法下，成本最高的资产优先出售。
理论上您可以选择计算方法，但在加密货币税务领域，许多专业人士认为先进先出法（FIFO）是更合适的处理方法，除非您能明确指出所售卖的具体币种。如果您有任何疑问，建议您咨询税务专业人士。
ZenLedger 的加密货币税务计算器简化了这一过程，让您可以轻松了解应用两种策略的影响。
第四步：计算加密货币成本基础
资产的成本基础是指您购买该资产的成本（您支付的金额）。请注意，这包括交易成本，即在确定成本基础时应计入手续费。
比特币作为收入来源：公平市场价值的概念
以加密货币形式收到的收入的计税基础略有不同。由于您实际上并未支付任何费用，因此初始计税基础为 0。但是，您必须将收到的金额的美元价值申报为普通收入。例如，如果您通过咨询赚取了一些比特币，并且在您收到付款时，这些比特币的价值为 4,000 美元，那么这就是您的计税基础。因此，您收到的（并已申报的）加密货币收入的计税基础是您收到付款时的公允市场价值 (FMV)。
比特币收入作为礼物或遗产
受赠人将获得赠与人的成本基础。例如，如果受赠人收到一批以 1 美元购入的加密货币，并在收到后以 7,000 美元的价格售出，则受赠人每枚加密货币的收益为 6,999 美元（这很可能属于资本利得）。对于继承，受赠人可以选择将成本基础“提升”至继承时的公允市场价值，而不是死者的购买价格。
- 追踪不同钱包和交易所的成本基础
第五步：申报加密货币税
为确保准确申报和完成加密货币税款，熟悉几种美国国税局表格非常重要。
最常用的两种表格是 IRS 8949 表格和附表 D（1040 表格）。8949 表格用于申报所有加密货币交易。填写此表格时，您应提供详细信息，例如加密货币的购入日期、出售日期、所得款项（公允市场价值）、成本基础以及由此产生的收益或损失。
首先列出您在纳税年度内进行的所有交易。然后，计算表格底部的总金额。接下来，将此总额填入您的 1040 表格附表 D（请参考提供的图片）。
提交年度纳税申报表时，必须同时附上 8949 表格和附表 D。
就加密货币挖矿所得收入缴纳加密货币税
如果您将挖矿作为爱好，您还需要填写 1040 表格附表 1。您需要将挖矿所得的加密货币价值作为“其他收入”填写在该表格的第 21 行。
如果按这种方式申报，将会限制你对与挖矿相关的支出进行审批的能力，因为你的支出将受到 2% 规则的限制。
但是，如果您拥有经营采矿活动的商业实体，则需要使用附表C申报您的资本收益或损失。这样申报时，您可以全额扣除与业务相关的支出。您的业务净利润需缴纳所得税。
如何申报加密货币税务：境外加密货币交易税务申报
您是否在最热门的海外交易所之一持有价值 10 万美元的加密货币？币安（马耳他）、Kucoin（新加坡）、Bitfinex（中国香港）、Jaxx（加拿大）和火币（韩国）是美国及海外加密货币投资者广泛使用的交易所。如果您持有（或在过去一年中持有）10,000 万美元或以上的加密货币，您需要向美国政府申报。
根据所谓的“保罗·马尼福特规则”，在纳税年度内的任何时间点，如果一个或多个海外账户中持有超过10,000万美元的资金，则必须向美国金融犯罪执法网络（FinCEN）提交114表格，即《外国银行和金融账户报告》（FBAR）。请注意，虽然FBAR的提交截止日期与纳税申报表相同，但FBAR的提交并非纳税申报表的一部分，而是单独/直接提交给FinCEN。
对于加密货币交易者而言，这意味着如果您在非美国交易所的持仓在一年中的任何时候超过 10,000 美元，您都需要向美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 提交 114 表格。此外，如果您有两个外汇账户，每个账户的最高限额为 5,001 美元，由于总金额超过 10,000 美元，您仍然需要提交 FBAR 表格。
加密货币税务申报：在金融交易所、加密货币银行账户和加密货币管理基金中持有的加密货币的税务问题
此外，如果您将加密货币存放在金融交易所、加密货币银行账户或加密货币管理基金中，您可能需要填写 8938 表格。该表格与《外国账户税收合规法案》(FATCA) 相关。该法案旨在促进美国与 110 多个其他国家/地区以及超过 300,000 万家外国金融机构之间的财务报告。
阅读更多关于《海外账户税收合规法案》(FATCA)及其对美国纳税人的要求。
加密货币税延期：如何申请加密货币税延期
如果您发现自己时间紧迫，无法在4月15日截止日期前提交税表，您可以选择申请6个月的延期，以便有更多时间整理报税材料。虽然有些人可能只需要很短的时间就能使用我们的软件完成报税，但对于交易较为复杂的纳税人，则可能需要更长时间。一旦您向美国国税局 (IRS) 提交了延期申请，您就可以在10月15日之前提交纳税申报表。
需要注意的是，申请延期并不意味着您可以免除在4月15日前缴纳应缴税款的义务。延期只是为您提供更多时间来处理上一年度的会计和文书工作。即使您已申请延期，您仍然需要在4月15日前预估并缴纳您认为应缴的税款。请注意，如果您未按时申报或缴纳税款，美国国税局（IRS）将对您处以罚款。如有任何疑问或担忧，建议您咨询会计师或税务专业人士，他们可以根据您的具体情况提供量身定制的帮助。
您现在可以免费使用 ZenLedger.io 的加密货币税务工具来帮助您申报税款或申请 IRS 税款延期。以下是具体流程：
- 无论是手动计算还是使用 ZenLedger 等税务工具，您或您的税务专业人士都需要计算您在所有交易所和钱包中进行的加密货币交易的资本收益和损失。将此数字计入您的总资本收益，同时考虑您的其他金融资产，例如股票和债券。
- 请在4月15日之前向美国国税局寄送预估金额的支票。
- 为了保险起见，请在 4 月 15 日之前在线填写 4868 表格，或邮寄纸质副本，并附上挂号邮戳。
ZenLedger 如何帮助您申报加密货币税款
大统一会计报告
这份独特的报告以透明的会计方式讲解了如何计算您的加密货币税款。您无需再为如何申报加密货币税款和进行会计核算而烦恼；ZenLedger 会自动为您完成所有工作。
卓越的客户支持
鉴于美国国税局正在持续加强对加密货币的税收监管，准确申报加密货币税款至关重要。您肯定不想措手不及，最终不得不缴纳超出预期的税款。
ZenLedger 的客户支持不仅能帮助您使用我们的软件，还能提供更多帮助。虽然我们不提供税务建议（您需要咨询您的注册会计师或税务专业人士），但我们了解如何申报加密货币税，并且我们拥有专业的税务合作伙伴，以确保我们的解决方案能够准确无误地处理您的税务申报。这意味着，当您的加密货币亏损时，我们可以提供工具来帮助您提取可抵扣税款的资产，或者解释加密货币税运作的基本原理，从而帮助您节省税款。
我们还能帮助您从交易所和钱包中提取数据。我们拥有超过 300 种集成方案，能够轻松导出、格式化并上传您的数据。我们发布了 70 多篇支持文章，并在工作时间内提供在线聊天支持，解答您的任何疑问。
底线
既然您已经了解了如何申报加密货币税务，您可能不想独自完成这个过程。我们随时为您提供帮助！立即注册 ZenLedger 立即免费查看您的税务估算，确保合规！
免责声明: 本资料仅供参考，不构成税务、法律或财务建议。在进行任何交易前，您应咨询您自己的税务、法律和会计顾问。
当你将加密货币兑换成现金（美元、欧元、日元等）时，这属于应税事件。
另请注意，根据美国税法，用现金购买加密货币并不属于应税事件。您之前已经为获得这笔现金缴纳过税款。
从一种加密货币交易到另一种加密货币（例如 BTC 兑换 ETH）属于应税事件。投资 ICO（例如出售 ETH 购买 XYZ）也属于应税事件。挖矿、质押、空投和分叉带来的收入也属于应税事件。亏损可以减轻您的税负。您可以抵扣因丢失代币或账户被盗而造成的损失。您还可以申报交易中的资本损失，这被称为“税损收割”。
我需要为稳定币缴纳加密货币所得税吗？
税务机关不将稳定币视为外币。您将加密货币兑换成稳定币的行为属于购买加密货币，因此会产生应税事件。在税务处理方面，稳定币与比特币 (BTC) 或以太坊 (ETH) 的处理方式相同。将稳定币出售为现金也被视为应税事件，但通常不会产生非常大的税务影响。
我是否需要为加密货币挖矿、质押、分叉或空投所得收入缴纳税款？?
通常情况下，当你通过利息支付、挖矿、质押、分叉或空投等方式获得新的加密货币时，这被视为收入。你收到加密货币时，其市场价值即为收入；之后，根据你持有加密货币的时间长短（直至将其出售换成其他加密货币或现金），你需要缴纳相应的资本利得税和损失税。
此外，当您在自己拥有的账户之间转移加密货币时——例如从您的 Coinbase 账户转移到您的 Ledger 钱包——这不属于应税事件。这被称为自转账。
● 你需要了解的加密货币挖矿税收知识
● 什么是硬分叉？它们如何影响税收？
丢失或被盗的加密货币需要缴税吗？
如果您丢失或被盗了加密货币，您或许可以在纳税申报中申报损失。但是，您是否可以申报损失以及税务处理方式取决于多种因素，包括损失的具体情况和您所在国家/地区的税法。
例如，在美国，如果您在纳税申报表中选择逐项扣除，因盗窃或意外事故（例如火灾或自然灾害）造成的损失通常可以作为个人损失扣除。但是，您可以申报的损失金额有限制，而且必须向税务机关报告损失才能享受扣除。
另一方面，如果您仅仅是因为忘记密码或丢失私钥而无法访问您的加密货币，您可能无法就此申请税务损失申报。在这种情况下，这些加密货币可能被视为无人认领财产，并可能受无人认领财产法的约束。
需要注意的是，加密货币损失的税务处理可能非常复杂，并且会因具体情况和您所在司法管辖区的法律而异。如果您丢失或被盗了加密货币，最好咨询税务专业人士或财务顾问，以确定最佳的税务处理方式。
美国国税局加密货币税务表格有哪些？
美国国税局 (IRS) 有专门的表格，纳税人必须使用这些表格来申报其加密货币交易以用于纳税目的。
对于个人而言，最相关的表格可能是 8949 表，该表用于申报出售或交换资本资产（包括加密货币）所产生的资本收益和损失。8949 表要求纳税人详细申报其加密货币交易，包括交易日期、涉及的加密货币类型和数量，以及交易时加密货币的公允市场价值。
除了8949表格外，个人可能还需要在1040表格上申报加密货币交易，1040表格是美国个人所得税的主要申报表。如果您有大量加密货币交易需要申报，或者您有其他收入需要在纳税申报表中申报，则可能需要这样做。
对于企业而言，最相关的表格可能是 4797 表格，该表格用于报告企业资产（包括加密货币）的出售或其他处置情况。4797 表格要求企业详细报告其加密货币交易，包括交易日期、涉及的加密货币类型和数量，以及交易时加密货币的公允市场价值。
如何申报加密货币税：5 个步骤
第一步：收集您的加密货币交易信息
申报加密货币所得税的第一步是整理所有交易记录和交易历史。最简单的加密货币税务申报方法（考虑到您可能拥有的交易数量、钱包和交易所，这实际上也是唯一准确的方法）是使用加密货币税务软件。
ZenLedger 允许您使用 API 连接连接到您的钱包。作为一款加密货币税务软件，ZenLedger 可以与众多交易所对接，包括 Coinbase、Coinbase PRO (GDAX)、Binance、Gemini、BitMEX、Kucoin 等。这使得您可以快速导入交易历史记录，并实现非常精确的会计核算。
我们提供分步指南，力求让您轻松完成操作。这还包括导入您钱包的所有交易记录。这样我们的系统就能看到您所有免税的自转账和交易手续费，确保您在报税时不会多缴税款。我们还可以使用名为 CSV 的简单电子表格导入交易记录。您可以自行创建 CSV 文件，也可以从交易所和钱包下载。
步骤二：进行会计调整
下一步申报加密货币税务信息是审核您的加密货币交易并进行调整。您可能会发现一些交易未被标记为自转账。或者，您可能希望申报一些丢失的加密货币，例如在首次代币发行 (ICO) 中丢失或交易所关闭时丢失的加密货币。我们为会计师和经验丰富的交易员提供手动调整功能，以优化他们的纳税申报。
步骤三：选择会计方法
当投资者出售多个持有时间不同的资本资产时，他们可以选择先出售持有时间最长的加密货币（先进先出法，FIFO），或者先出售持有时间最新的加密货币（后进先出法，LIFO）。理论上，您可以选择采用哪种方法，但是，加密货币税务行业的许多专家认为，除非您能明确指出要出售的是哪种加密货币，否则先进先出法才是唯一合适的处理方法。如有任何疑问，请咨询税务专业人士。
ZenLedger 的加密货币税务计算器让您可以轻松查看应用两种策略的影响，以便您可以选择适合您的策略。
第四步：计算加密货币成本基础
资产的成本基础是指您购买该资产的成本（您支付的金额）。请注意，这包括交易成本，这意味着在确定成本基础时应计入手续费。
比特币作为收入来源：公平市场价值的概念
以加密货币形式收到的收入的计税基础略有不同。由于您实际上并未支付任何费用，因此初始计税基础为 0。但是，您必须将收到的金额的美元价值申报为普通收入。例如，如果您通过咨询赚取了一些比特币，并且在您收到付款时，这些比特币的价值为 4,000 美元，那么这就是您的计税基础。因此，您收到的（并已申报的）加密货币收入的计税基础是您收到付款时的公允市场价值 (FMV)。
比特币收入作为礼物或遗产
受赠人将获得赠与人的成本基础。例如，如果受赠人收到一批以 1 美元购入的加密货币，并在收到后以 7,000 美元的价格售出，则受赠人每枚加密货币的收益为 6,999 美元（这很可能属于资本利得）。对于继承，受赠人可以选择将成本基础“提升”至继承时的公允市场价值，而不是死者的购买价格。
● 追踪不同钱包和交易所的成本基础
第五步：申报加密货币税。
为了正确申报和完成您的加密货币税款，您需要了解几种美国国税局表格。
最常用的表格是 IRS 表格 8949 和 1040 附表 D。在表格 8949 中（见下图），您应该列出所有加密货币的交易和出售记录，包括您获得该加密货币的日期、您出售该加密货币的日期、您的收益（公允市场价值）、成本基础以及您的盈亏情况。
首先，您应该列出本纳税年度的所有交易，然后，您必须在底部填写总金额，然后将此金额转移到您的 1040 表格附表 D（见下图）。
您必须将 IRS 表格 8949 和 1040 附表 D 与年度纳税申报表一起提交。
就加密货币挖矿所得收入缴纳加密货币税
如果您将挖矿作为爱好，您还需要填写 1040 表格附表 1。您需要将挖矿所得的加密货币价值作为“其他收入”填写在该表格的第 21 行。
如果按这种方式申报，会限制你对与挖矿相关的支出进行签字确认的能力，因为你的支出将受到 2% 规则的限制。
但是，如果您拥有经营采矿活动的商业实体，则需要使用附表C申报您的资本收益或损失。这样申报时，您可以全额扣除与业务相关的支出。您的业务净利润需缴纳所得税。
如何申报加密货币税务：境外加密货币交易税务申报
您是否在最热门的海外交易所之一持有价值 10 万美元的加密货币？币安（马耳他）、Kucoin（新加坡）、Bitfinex（中国香港）、Jaxx（加拿大）和火币（韩国）是美国及海外广泛使用的加密货币投资平台。如果您持有（或在过去一年中持有）10,000 万美元或以上的加密货币，您需要向美国政府申报。
根据所谓的“保罗·马尼福特规则”，在纳税年度内的任何时间点，如果一个或多个海外账户中持有超过10,000万美元的资金，则必须向美国金融犯罪执法网络（FinCEN）提交114表格——《外国银行和金融账户报告》（FBAR）。请注意，虽然FBAR的提交截止日期与纳税申报表相同，但FBAR的提交并非纳税申报表的一部分，而是单独/直接提交给FinCEN。
对于加密货币交易者而言，这意味着如果您在一年中的任何时候于非美国交易所持有的加密货币超过 10,000 美元，则需要向美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 提交 114 表格。此外，如果您有两个外汇账户，每个账户的最高余额均为 5,001 美元，则您仍然需要提交 FBAR（外国银行和金融账户报告），因为总余额超过 10,000 美元。
加密货币税务申报：在金融交易所、加密货币银行账户和加密货币管理基金中持有的加密货币的税务问题
此外，如果您将加密货币存放在金融交易所、加密货币银行账户中，或者投资于加密货币管理基金，您可能需要填写 8938 表格。该表格与《外国账户税收合规法案》(FATCA) 相关。该法案旨在促进美国与 110 多个其他国家/地区以及超过 300,000 万家外国金融机构之间的财务报告。
阅读更多关于《海外账户税收合规法案》(FATCA)及其对美国纳税人的要求。
加密货币税延期：如何申请加密货币税延期？
如果您时间紧迫，预计无法在4月15日前提交税表，您可以申请6个月的延期，以便有更多时间准备。有些人只需15分钟即可通过我们的软件完成报税，但有些人的交易非常复杂，需要更多时间。一旦您向美国国税局 (IRS) 提交了延期申请，您将有时间在10月15日之前提交税表。
需要注意的是，申请延期并不意味着您无需在4月15日缴纳应缴税款。延期只是给您更多时间处理上一年度的账目和文书工作。但是，即使您申请了延期，您仍然需要在4月15日缴纳您预估的应缴税款。以下是相关信息： 国税局的罚款 因为没有申报或没有缴纳应缴税款。如果您对此有任何疑问，请咨询会计师或税务专业人士。
您现在可以免费使用 ZenLedger.io 的加密货币税务工具来帮助您申报税款或申请延期（IRS 税务延期）。以下是具体流程：
● 无论是手动计算还是使用 ZenLedger 等税务工具，您或您的税务专业人士都需要计算您在所有交易所和钱包中进行的加密货币交易的资本收益/损失。将此金额计入您的总资本收益，同时考虑您的其他金融资产，例如股票和债券。
● 在 4 月 15 日之前向美国国税局寄送预估金额的支票。
● 为了保险起见，请在 4 月 15 日之前在线填写 4868 表格，或邮寄纸质副本，并附上挂号邮戳。
ZenLedger 如何帮助您申报加密货币税
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这份独特的报告以透明的方式展示了如何计算您的加密货币税款。您无需再为如何申报加密货币税款和进行会计核算而烦恼，ZenLedger 会自动为您完成所有操作。
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鉴于美国国税局正在持续加强对加密货币的税收管制，准确申报加密货币税款至关重要。您肯定不想措手不及，最终不得不缴纳超出预期的税款。
ZenLedger 的客户支持不仅能帮助您使用我们的软件，还能提供更多帮助。虽然我们不提供税务建议（您需要咨询您的注册会计师或税务专业人士），但我们了解如何申报加密货币税，并且我们拥有专业的税务合作伙伴，以确保我们的解决方案能够准确无误地处理您的税务事宜。这意味着，当您持有的加密货币亏损时，我们可以提供工具来帮助您提取可抵扣税款的资产，从而帮助您节省税款；此外，我们还可以解释加密货币税的基本原理和运作方式。
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底线
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