تتسم قوانين ولوائح الضرائب المتعلقة بالعملات الرقمية بالتعقيد والتغير المستمر، مما يجعل موسم الضرائب كابوسًا للعديد من الأفراد والشركات. إذا كان لديك إقرار ضريبي معقد أو احتياجات محاسبية مستمرة، فإن شركات الضرائب والمحاسبة المتخصصة في العملات الرقمية يمكنها مساعدتك في ضمان الدقة والامتثال. وفي كثير من الحالات، يمكنها أيضًا مساعدتك في تخفيض فاتورة الضرائب.
في هذه المقالة، سنلقي نظرة على بعض أفضل شركات الضرائب والمحاسبة المتخصصة في العملات المشفرة، ولماذا قد ترغب في أخذها بعين الاعتبار.
هل ينبغي عليك الاستعانة بمساعدة؟
أدى افتقار مصلحة الضرائب الأمريكية إلى توجيهات ضريبية بشأن العملات المشفرة إلى صعوبة تقديم الإقرارات الضريبية بدقة. ورغم أن المصلحة أوضحت بعض الأمور في عامي 2014 و2019، إلا أن المعاملة الضريبية للعملات المشفرة المغلفة لا تزال غير واضحة. بروتوكولات الإقراض DeFiولا تزال بعض جوانب السوق الأخرى غامضة. ويمكن للمحاسبين مساعدتك في ضمان اتخاذ قرارات قابلة للدفاع عنها.
في الوقت نفسه، كثّفت الوكالة أنشطتها المتعلقة بإنفاذ قوانين العملات المشفرة. فعلى سبيل المثال، أدى إضافة "سؤال العملات المشفرة" إلى أعلى النموذج 1040 إلى تمهيد الطريق لمقاضاة الأفراد الذين يكذبون بشأن ملكيتهم للعملات المشفرة. وفي الوقت نفسه، استثمرت الوكالة في خبراء وتقنيات البلوك تشين لتتبع... المتهربون من الضرائب.
وأخيرًا، يُمكن أن يُساعدك فهم ضرائب العملات الرقمية بشكل أفضل على توفير الكثير من المال. على سبيل المثال، يُمكن أن يُساعدك تحديد الطريقة المحاسبية المُناسبة على توفير مئات أو آلاف الدولارات. وإذا كنت بحاجة إلى مُحاسب لمساعدتك في هذا التحديد، فإن الفوائد تفوق التكاليف بكثير، مما يجعلها خيارًا بديهيًا للعديد من دافعي الضرائب.
#1. ماك تاكس
ماك تاكس (شركة ماكاري للمحاسبة) هي شركة متخصصة في الضرائب والمحاسبة، تقدم باقة شاملة من الخدمات للأفراد والشركات. بالإضافة إلى خدمات الضرائب والمحاسبة التقليدية، تتخصص الشركة في إعداد الإقرارات الضريبية للعملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، وتحمل الشركة لقب "أخصائي ضرائب" على منصتنا.
كما ينشر مؤسس الشركة، جاستن ماكاري، الحاصل على شهادة محاسب قانوني معتمد، محتوى ضريبياً مفيداً متعلقاً بالعملات المشفرة على تطبيق تيك توك. إنستغرام, لينكد إنو Spotifyفعلى سبيل المثال، ناقش مؤخراً مواضيع متنوعة، بدءاً من رسائل التحذير الصادرة عن مصلحة الضرائب الأمريكية وصولاً إلى كيفية عمل ضرائب الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT). كما يقدم البودكاست التعليمي الخاص بالشركة دروساً قيّمة بأسلوب أكثر تعمقاً (بما في ذلك العديد من مواضيع العملات الرقمية).
# 2. بيكر تيلي
بيكر تيلي هي إحدى أفضل عشر شركات استشارية وضرائبية وتدقيقية، تتمتع بخبرة واسعة في مجال الأصول الرقمية. إذا كنت تدير مشروعًا تجاريًا في مجال العملات الرقمية أو تمتلك أصولًا شخصية كبيرة، يمكن للشركة مساعدتك في كل شيء بدءًا من وضع استراتيجية ضريبية وصولًا إلى تقديم خدمات استشارية مالية لمساعدة أصحاب الأعمال على مواجهة تحديات العملات الرقمية.
على سبيل المثال، يمكن للشركة المساعدة في إدارة مخاطر العقود الذكية، وإجراء عمليات التدقيق الداخلي، وتنفيذ حلول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو حتى تقديم المشورة بشأن جاهزية الشركات العامة من خلال طرح عام أولي، أو شركة استحواذ ذات غرض خاص، أو غيرها من الوسائل.
#3. مونتاكس
مونتاكس هي شركة استشارات ضريبية متخصصة في العملات الرقمية. ورغم أنها ليست شركة محاسبة معتمدة، إلا أنها تُساعد في تنظيم الجزء المتعلق بالعملات الرقمية من إقرارك الضريبي، وبعد ذلك يُمكن لمحاسب معتمد تقليدي استكمال الإقرار. ومنذ تأسيسها، ساعدت عملاءها على توفير أكثر من 15 مليون دولار أمريكي من خلال تجنب الأخطاء في حساب رأس المال والدخل.
بعد مكالمة تعريفية مجانية مدتها 30 دقيقة ومراجعة للحساب، تقدم الشركة استشارات أو خدمة تسوية ضريبية شاملة. كما تقوم بإعداد المستندات والنماذج الضريبية المتعلقة بالعملات الرقمية التي يحتاجها محاسبك القانوني المعتمد لتقديم إقراراتك الضريبية، مثل النموذج 8949 والجدول د. يُعد هذا خيارًا ممتازًا إذا كانت لديك ضرائب معقدة متعلقة بالعملات الرقمية.
#4. رجل ضرائب العملات المشفرة
رجل ضرائب العملات المشفرة هو في الواقع فريق يضم فريقهم نخبة من المتخصصين الماليين ذوي الخبرة الطويلة في القطاع المالي. يقدمون خدمات مماثلة لخدمات MoonTax، حيث يساعدون الأفراد على مطابقة معاملات العملات الرقمية بين المحافظ الإلكترونية ومنصات التداول المختلفة. بعد إتمام هذه التقارير، يمكن لأحد شركائهم من المحاسبين القانونيين المعتمدين، مقابل رسوم إضافية، مساعدتك في تقديم إقرارك الضريبي.
#5. مستشارو دارين
مستشارو دارين هي شركة استشارية وضرائب متخصصة في العملات الرقمية، تتميز بالكفاءة والتركيز على العنصر البشري. تقدم الشركة تقارير متخصصة بالعملات الرقمية لأصحاب الحسابات الخاصة، أو خدمات استشارية للشركات والأفراد الراغبين في تفويض هذه العملية بالكامل. على مر السنين، عملت الشركة مع أكثر من 500 عميل، من بينهم أفراد، وصناديق استثمار، وهيئات استشارية، ومُدقّقون، ورموز غير قابلة للاستبدال (NFTs).
على عكس العديد من شركات المحاسبة المتخصصة في العملات الرقمية، توظف هذه الشركة فريقًا من المحترفين ذوي الخبرة الشخصية في هذا المجال. يضم هذا الفريق شركاء من رواد التمويل اللامركزي وإعادة التمويل، ومساهمين في منصات الويب 3، ومشاركين في منظمات لامركزية مستقلة، وجامعي رموز NFT، ولاعبين محترفين في ألعاب P2E. في الواقع، يتقاضى أعضاء الفريق رواتبهم بالعملات الرقمية، وهم شغوفون بالتعمق في هذا المجال لإيجاد أفضل الحلول.
#6. فتاة الضرائب على العملات المشفرة
فتاة الضرائب على العملات المشفرة تتخصص الشركة في مجال العملات المشفرة منذ عام 2017. وهي تقدم استشارات ضريبية، وتقارير عن مكاسب وخسائر العملات المشفرة، وخدمات تقديم الإقرارات الضريبية، وخدمات الاستشارات الضريبية.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم "كريبتو تاكس غيرل" دورة تدريبية تُعلّم الأفراد كيفية حساب ضرائب العملات الرقمية وتقديمها بأنفسهم. تغطي الدورة كل شيء بدءًا من كيفية إدخال البيانات NFT من عمليات الشراء إلى تحديد الثغرات في بياناتك وكيفية إصلاحها. بعد الانتهاء، ستكون مستعدًا تمامًا لتقديم إقراراتك الضريبية بأقل قدر من المساعدة (إن وجدت) من متخصص.
7. جوردون لو
مجموعة غوردون القانونية هي شركة محاماة حائزة على جوائز في شيكاغو، متخصصة في قانون العملات المشفرة، وقانون الضرائب، وقانون الأعمال. وتتخصص الشركة في مساعدة العملاء على تحقيق أقصى استفادة من مكاسبهم الرقمية من خلال تقارير ضريبية شاملة لتجنب أي مشاكل مع مصلحة الضرائب الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة خدمات الدفاع في قضايا تدقيق العملات المشفرة. فإذا تلقيت خطابًا من مصلحة الضرائب الأمريكية، يمكن للشركة مساعدتك في صياغة ردٍّ وجمع المستندات والتقارير اللازمة تحسبًا لتدقيق محتمل من مصلحة الضرائب.
#8. مسك الدفاتر من بوغابو
مسك الدفاتر من بوغابو هي شركة محاسبة افتراضية تخدم أصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص والأفراد العاملين لحسابهم الخاص في جميع أنحاء الولايات المتحدة. كما أنها تقدم خدمات إعداد الضرائب المتعلقة بمحاسبة العملات المشفرة للشركات الصغيرة التي لديها دخل من العملات المشفرة أو للأفراد الذين لديهم عمليات تداول بالعملات المشفرة.
تتخصص الشركة في تقديم المساعدة في كل شيء بدءًا من عمليات تداول العملات الرقمية الأساسية وصولًا إلى زراعة العائدات/التخزين، وعمليات التوزيع المجاني للعملات الرقمية، أو الدخل من الفوائد أو أنشطة التعدين. كما أنها تتابع بانتظام أخبار الإصلاح الضريبي وتحافظ على علاقات مع خبراء خارجيين لضمان دقة الإقرارات الضريبية.
#9. مجموعة إيدج ووتر للمحاسبين القانونيين المعتمدين
مجموعة إيدج ووتر للمحاسبين القانونيين المعتمدين تقدم الشركة خدمات محاسبية احترافية لأصحاب الأعمال في ولاية إنديانا وعموم الولايات المتحدة منذ عام ٢٠٠٨. وتتخصص الشركة بشكل خاص في مساعدة العملاء الذين يتداولون أو يعدون العملات المشفرة. وتتعامل مع جميع أنواع معاملات العملات المشفرة، وتستقبل البيانات من جميع منصات تداول العملات الرقمية في السوق.
#10. محاسب قانوني معتمد (أكيف)
أكيف محاسب قانوني معتمد هي شركة محاسبة ومسك دفاتر تتبنى نهجًا شموليًا قائمًا على الأعمال في محاسبة العملات المشفرة لمساعدة العملاء على تحقيق أقصى استفادة من أصولهم المشفرة وأموالهم القائمة على تقنية البلوك تشين.
تساعد الشركة في إعداد التقارير القياسية للعملات المشفرة، والأرباح الرأسمالية والدخل، وتقدم الدعم التجاري للشركات العاملة في مجال التعدين، وWeb3، وسك العملات الرقمية غير القابلة للاستبدال (NFT) وحقوق الملكية، أو تشغيل عقد التحقق والتطبيقات اللامركزية (dApps).
11. شركة DKS للضرائب والاستشارات
شركة DKS للضرائب والاستشارات هي شركة محاسبة متكاملة الخدمات للأفراد والشركات الصغيرة. بالنسبة للأفراد الذين يتعاملون بالعملات الرقمية، توفر الشركة خدمات إعداد الضرائب على يد خبراء متخصصين. أما بالنسبة للشركات التي تركز على العملات الرقمية، فيمكن للشركة مساعدتها في التخطيط السنوي، وإعداد الميزانيات، وتلبية احتياجاتها المحاسبية الأخرى المتعلقة بمسك الدفاتر.
بالإضافة إلى تقديم خدمات المحاسبة التي تركز على العملات المشفرة، تقدم الشركة خدمات التعليم والاستشارات المتعلقة بتقنية البلوك تشين، بما في ذلك الندوات التعليمية وتحليلات الصناعة.
كيف يمكن لـ ZenLedger أن يساعد؟
ZenLedger تساعد هذه المنصة في تجميع المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية ومنصات التداول، وحساب الأرباح أو الخسائر الرأسمالية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المنصة تلقائيًا بإنشاء النموذج 8949، والجدول د، وغيرها من النماذج التي تحتاج إلى تقديمها سنويًا. لذا، يمكنك ببساطة إرسال النماذج المعبأة مسبقًا إلى محاسبك المعتمد، أو دمجها تلقائيًا مع برنامج TurboTax.
بالإضافة إلى دقة البيانات المقدمة، فإن ZenLedger حصاد الخسارة الضريبية تقوم الأداة بتحليل سجل معاملاتك التجارية تلقائيًا، وتقدم لك قائمة بفرص توفير الضرائب التي يمكنك الاستفادة منها قبل الموعد النهائي السنوي في 31 ديسمبر. وبهذه الطريقة، يمكنك تقليل ضرائب الأرباح الرأسمالية المستحقة عليك سنويًا وتوفير المال.
وأخيرًا، يمكنك استخدام ZenLedger Labs لتتبع عملاتك الرقمية المفضلة، واكتشاف فرص جديدة، وبناء محافظ استثمارية بحثية. وبالتالي، يمكنك فهم محفظتك الحالية وإيجاد فرص جديدة باستخدام المنصة نفسها.
الخط السفلي
قد تُصبح ضرائب العملات الرقمية مصدر إزعاج كبير إذا كان لديك حسابات متعددة أو معاملات معقدة. في الوقت نفسه، قد تحتاج العديد من شركات العملات الرقمية إلى مساعدة في محاسبتها اليومية. لحسن الحظ، يُمكن للعديد من شركات الضرائب والمحاسبة المتخصصة في العملات الرقمية مساعدتك في إعداد ملفات دقيقة ومتوافقة مع القوانين أو تقديم خدمات استشارية.
أو بدلاً من ذلك، إذا كنت مرتاحًا لنهج "افعلها بنفسك"، فيمكن لـ ZenLedger مساعدتك في إنشاء النماذج التي تحتاجها و/أو تقديمها من خلال TurboTax! جربه اليوم!
